GRC & Compliance
Governance, Risk und Compliance (GRC): ISO 27001-Informationssicherheits-Managementsystem, KVKK/GDPR-Konformität, PCI DSS-Compliance, Lieferketten-/Drittparteien-Risikobewertung und Beratung zum Aufbau von SOC/SOME — indem wir Compliance nicht in ein einmaliges Dokument, sondern in ein steuerbares Programm verwandeln.
Zuletzt überprüft: 2026-09-11
Überblick
Unsere Fähigkeit GRC & Compliance vereint die Dimensionen Governance, Risk und Compliance der Sicherheit in einem einzigen Programm. Das Ziel ist, Compliance von einer auf den Audittag verdichteten Dokumentenarbeit zu einem kontinuierlichen Prozess zu machen, der gemäß dem Risikoappetit Ihres Unternehmens gesteuert wird.
Wir arbeiten in einem breiten Umfang: vom Aufbau eines ISO 27001-Informationssicherheits-Managementsystems über die KVKK/GDPR-Konformität bei personenbezogenen Daten und die PCI DSS-Kartendatensicherheit bis hin zur Lieferketten- und Drittparteien-Risikobewertung. Mit Beratung zum Aufbau von SOC/SOME unterstützen wir Sie dabei, Ihr Security Operations Center aufzubauen und regulatorische Erwartungen zu erfüllen.
Wir passen jedes Rahmenwerk an die aktuelle Reife Ihres Unternehmens an; wir gehen durchgängig vor, von der Lückenanalyse (Gap) über das Richtlinien- und Verfahrensset und die Umsetzung von Kontrollen bis zur Auditvorbereitung.
GRC-Arbeit trägt nur, wenn die dahinterliegenden technischen Kontrollen mit dem Papier Schritt halten: eine Erklärung zur Anwendbarkeit oder ein PCI-DSS-Geltungsbereichsdiagramm sind nur so gut wie der letzte Zeitpunkt, an dem jemand sie mit dem tatsächlich produktiv laufenden System abgeglichen hat. Wir behandeln Compliance als fortlaufende Betriebsdisziplin, die den Kreislauf zwischen Richtlinie, Kontrollumsetzung und Nachweiserhebung schließt, statt als einmaliges Prüfungsergebnis, das am Tag nach dem Auditor bereits veraltet ist.
Umfang
Wir decken Ihren Bedarf an Governance, Risk und Compliance durchgängig ab:
- Aufbau eines ISO 27001-Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) und Vorbereitung auf die Zertifizierung.
- KVKK/GDPR-Konformität bei personenbezogenen Daten: Dateninventar, VERBIS, Aufklärungs- und Einwilligungsprozesse.
- PCI DSS-Compliance: Umfangsbestimmung, Kartendatenfluss-Kartierung und Umsetzung von Kontrollen.
- Lieferketten-/Drittparteien-Risikobewertung und kontinuierliche Lieferantenüberwachung.
- Beratung zum Aufbau von SOC/SOME: Roadmap für Struktur, Prozesse, Personal und Technologie.
- Risikomanagement: Risikoinventar, Bewertungsmethodik und Nachverfolgung der Behebung.
- ISO 27001 Auswahl der Maßnahmen aus Anhang A und Erstellung der Erklärung zur Anwendbarkeit (SoA), abgestimmt auf Ihren Risikobehandlungsplan und ISMS-Geltungsbereich.
- KVKK / GDPR Bearbeitung von Betroffenenanfragen (Auskunft, Berichtigung, Löschung) und Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA) für Verarbeitungen mit hohem Risiko.
- PCI DSS Validierung der Segmentierung der Karteninhaberdatenumgebung (CDE) und Unterstützung bei der Dokumentation von Selbstbeurteilungsfragebogen (SAQ) / Bestätigungsbericht (ROC).
Vorgehen
Wir verwandeln Compliance in ein messbares und nachhaltiges Programm:
- Lückenanalyse (Gap): Bewertung des Ist-Zustands anhand des jeweiligen Rahmenwerks.
- Richtlinien- und Verfahrensset: unternehmensspezifische, umsetzbare Dokumentation.
- Umsetzung von Kontrollen: Realisierung technischer und administrativer Kontrollen.
- Auditvorbereitung und interne Audits: Sammlung von Nachweisen und Messung der Reife.
- Kontinuierliche Verbesserung: periodische Überprüfung und Korrekturzyklus.
- Management-Review-Rhythmus: Wir stellen der Leitung das Risikoregister und die Kontrollleistungskennzahlen in festem Turnus vor und halten so den Plan-Do-Check-Act-Zyklus nach ISO 27001 auf Kurs.
- Nachweiskontinuität: Technische Nachweise und Kontroll-Screenshots bleiben zwischen den formalen Prüfungsfenstern aktuell, statt sie vor jedem Audit neu zusammenzustellen.
- Risikoakzeptanz und Ausnahmebehandlung: Wir dokumentieren die Freigabe des Risikoeigners für jede Kontrolllücke oder verzögerte Maßnahme auf der Roadmap.
Ergebnisse
Wir bringen Ihre Compliance-Reise mit konkreten Ergebnissen voran:
- Lückenanalyse und priorisierte Compliance-Roadmap.
- Unternehmensspezifisches Richtlinien-, Verfahrens- und Kontrollset.
- Risikoinventar und Behebungsplan.
- Risikoregister und Überwachungsrahmen für Lieferanten/Drittparteien.
- Auditbereites Nachweispaket und Management-Zusammenfassung.
- Erklärung zur Anwendbarkeit (SoA), interner Auditplan und Management-Review-Paket für ISO-27001-Zertifizierungszyklen.
- KVKK/GDPR-Verfahren für Betroffenenanfragen und Dokumentation der Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA).
Produkte
Systeme in dieser Kategorie
Die Produktlinie für diese Kategorie wird erweitert. Für ausführliche Informationen und projektbasierte Lösungen nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wo sinnvoll, ordnen wir die relevanten Kontrollen dem SecFlowX-Compliance-Reporting-Modul zu, damit Kontrollstatus und prüfungsreife Nachweise zwischen den Bewertungszyklen aktuell bleiben statt als statischer Einmalbericht.
Häufige Fragen
GRC & Compliance — häufige Fragen
Was bieten Sie im Rahmen von GRC & Compliance an?
Wie unterstützen Sie im PCI DSS-Compliance-Prozess?
Was umfasst die Lieferketten-/Drittparteien-Risikobewertung?
Wie beginnen wir?
Unterstützen Sie auch den Zertifizierungsweg selbst und nicht nur die Erstinstallation nach ISO 27001?
Können Sie unsere Compliance-Nachweise zwischen den formalen Audits aktuell halten?
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